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EN QUÉ GASTARÁ EL MUNICIPIO

Presupuesto 2019: Más empleados y un mayor gasto en insumos

Aquí, el detalle del presupuesto de gastos presentado por el Ejecutivo al Concejo Deliberante. Los rubros que más aumentaron y los que quedaron congelados.
01/11/2018
Presupuesto 2019: Más empleados y un mayor gasto en insumos

Todo presupuesto de gastos y recursos no es más que una proyección política de las intenciones de un gobierno para el ejercicio siguiente.

En el presupuesto de 2019 se observa el impacto de la inflación en el incremento de los costos de funcionamiento que deberá afrontar el Municipio, y también los vecinos. De esta manera, por ejemplo, se registra un incremento en los costos de equipamiento urbano y los gastos previstos en bienes de uso para el funcionamiento de la comuna.

Por otro lado, nuevamente el Ejecutivo vuelve a la carga con el cobro del FIEL, el cuestionado "impuesto" para financiar obras puntuales de infraestructura. El bloque de la oposición no lo aprobó el año pasado y este tampoco prosperaría. En ese ítem se prevé cobrar 8 millones de pesos, que se sumarían al remanente del 2017.

Otro item que registra incremento es la planta de personal de planta permanente y transitoria,  aumento que se registra, coincidentemente -como en todos los gobiernos- en el último año de gestión (año electoral).

De 275 empleados de planta permanente y transitoria que figuraban en el presupuesto de 2018, el año que viene el Ejecutivo elevará el número a 283. Son 4 empleados que pasarán a planta permanente, y otros 4 en planta transitoria. 

En cuanto a la planta política, no habrá nuevas incorporaciones. 

PRESUPUESTO 2019

 

PRESUPUESTO 2018

El presupuesto general de recursos y gastos previstos para el 2019 es más del 30% del presupuesto de este 2018. 

En el rubro de obras y servicios públicos, el mayor incremento se registra en el item de bienes de uso para el funcionamiento municipal. De poco más de 4 millones que estaba presupuestado para este año, el año que viene se prevé gastar más de 14 millones. (ver cuadroas abajo, plan de obras 2018 y plan de obras 2019). 

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL-PRESUPUESTO 201983,861,300.00
     
     
1 - Infraestructura de Servicios Publicos15,500,000.00 
     
1.1 - Red de Agua Potable15,000,000.00  
     
1.1.1 - Readecuacion Red de Agua15,000,000.00   
     
1.2 - Saneamiento y Tratamiento de Efluentes Cloacales500,000.00  
     
1.2.1 - Remediaciones Barrios500,000.00   
     
     
2 - Pavimentación y Consolidación de la Trama Vial31,000,000.00 
     
Detalle del ProyectoMonto  
2.1 - Obras de Consolidación de la Trama Vial26,000,000.00  
2.2 - Veredas, Cordon Cuneta, Desagües Pluviales en Espacios Públicos5,000,000.00  
     
     
3 - Equipamientos Urbanos23,350,000.00 
     
3.1 - Equipamientos Urbanos de Servicios23,350,000.00  
     
3.1.1 - Remediacion Oficina Barrio Piedritas - Casa Refugio500,000.00   
3.1.2 - Plazas, Espacios Verdes y Espacios Públicos4,000,000.00   
3.1.3 - Pump Truck500,000.00   
3.1.4 - Paseo de Artesanos1,500,000.00   
3.1.5 - Señalética Turística350,000.00   
3.1.6 - Señaletica Urbana Nomencladores de Calle y de Seguridad2,000,000.00   
3.1.7 - Predio Andrés Martín - Cancha Calafate1,000,000.00   
3.1.8 - Eco Huertas200,000.00   
3.1.9 - Mejoras y Reparaciones Centro de Convenciones1,500,000.00   
3.1.10 - Ampliación Concejo Deliberante1,900,000.00   
3.1.11 - Nueva Cancha de Futbol Sintetico1,000,000.00   
3.1.12 - Ampliacion - Remodelación Casa de la Cultura1,000,000.00   
3.1.13 - Remodelacion y Ampliación Oficinas Municipales1,500,000.00   
3.1.14 - Remodelacion y Ampliación Gimnasio Barbagelata4,000,000.00   
3.1.15 - Remodelacion y Ampliación Gimnasio Adrian Mercado1,200,000.00   
3.1.16 - Remodelacion y Acondicionamiento Accesos a Playas Publicas1,200,000.00   
     
4 - Equipamientos Municipales14,011,300.00 
     
4.1 - Bienes de Uso necesarios para el Funcionamiento Municipal14,011,300.00  
     
4.1.1 - Equipo de transporte, tracción y elevación8,666,250.00   
4.1.2 - Equipo de comunicación y señalamiento65,000.00   
4.1.3 - Equipo educacional y recreativo108,000.00   
4.1.4 - Equipo para computación762,000.00   
4.1.5 - Equipo de oficina y muebles1,480,850.00   
4.1.6 - Equipos varios1,699,500.00   
4.1.7 - Herramientas y repuestos mayores1,110,700.00   
4.1.8 - Equipo de seguridad84,000.00   
4.1.9 - Equipo sanitario y de laboratorio35,000.00  

 

 

PLAN DE OBRAS PÚBLICAS-PRESUPUESTO 2018

 TOTAL   60.550.600
     
1 - Infraestructura de Servicios Publicos15,500,000.00 
     
1.1 - Red de Agua Potable15,000,000.00  
     
1.1.1 - Tanque de Agua Correntoso15,000,000.00   
     
1.2 - Saneamiento y Tratamiento de Efluentes Cloacales500,000.00  
     
1.2.1 - Remediacines Barrio Mallin500,000.00   
     
     
2 - Pavimentación y Consolidación de la Trama Vial31,000,000.00 
     
Detalle del ProyectoMonto  
2.1 - Obras de Consolidación de la Trama Vial26,000,000.00  
2.2 - Veredas - Cordon Cuneta - Desagües Pluviales5,000,000.00  
     
     
3 - Equipamientos Urbanos9,550,000.00 
     
3.1 - Equipamientos Urbanos de Servicios9,550,000.00  
     
3.1.1 - Remediación Oficinas Barrio Las Piedritas2,000,000.00   
3.1.2 - Plazas, Espacios Verdes y Proyecto Junta Volcanes1,250,000.00   
3.1.3 - Skate Park y Proyecto Junta B Calafate1,000,000.00   
3.1.4 - Paseo de Artesanos Terminal - Puerto1,000,000.00   
3.1.5 - Señalética Turística150,000.00   
3.1.6 - Señalética Urbana y Seguridad500,000.00   
3.1.7 - Predio Andrés Martín - Cancha Calafate1,000,000.00   
3.1.8 - Ampliación Cementerio - Nichos1,500,000,00   
3.1.9 - Eco Huertas250,000.00   
3.1.10 - Mejoras y Reparaciones Centro de Convenciones500,000.00   
3.1.11 - Ampliación Concejo Deliberante1,900,000.00   
     
4 - Equipamientos Municipales4,472,600.00 
     
4.1 - Bienes de Uso necesarios para el Funcionamiento Municipal4,472,600.00  
     
4.1.1 - Equipo de comunicación y señalamiento45,000.00   
4.1.2 - Equipo de oficina y muebles691,600.00   
4.1.3 - Equipo educacional y recreativo106,000.00   
4.1.4 - Equipo para computación532,000.00   
4.1.5 - Equipo sanitario y de laboratorio30,000.00   
4.1.6 - Equipos varios1,529,000.00   
4.1.7 - Herramientas y repuestos mayores455,000.00   
4.1.8 - Equipo de seguridad84,000.00   
4.1.11 - Remanente FIEL1,000,000.00   
4.1.12 -    

 

 

GASTOS POR ÁREA-PRESUPUESTO 2019

 

- Desarrollo Social 
  
RubroTotal
Bienes de consumo

 

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